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万博官网manbetx怎么样--2016年预算
  发布日期:2016-2-19

第一部分 部门预算情况

一、部门职责及绩效目标

万博官网manbetx怎么样主要职责:普通中等职业学历教育、岗前培训、职业资格培训;市委、市政府、国资委下达的务种各类培训任务。

总体目标:全日制年度招生500,各类学生、学员在籍人数达到1800人以上;所有专业基础课程、专业理论课程和专业技能课程在省、市学业水平测试中平均合格率、优秀率达中等水平。到2018年把我校建设成为河北省高水平现代化职业学校。努力建设一支师德好、业务精、能力强,有影响力的师资队伍。

绩效目标:

(一)以学习培训为重点,进一步加强师资队伍建设。在进一步加强师德建设的基础上,我们要继续实施教师自我提升计划并加大专业教师下企业培训和双师型教师、专业骨干教师、班主任的培训力度。

(二)以课改为抓手,进一步提高教育教学质量。全力打造魅力课堂,深入企业进行人才需求调研,调整课程体系,着手校级精品课程建设。

(三)以习惯养成教育为突破口,进一步深化实施素质教育。提高学生对自己行为的认知能力,为学生营造良好的成长环境,通过各种主体活动和社会实践等,让学生得到实实在在的锻炼,从而提升其综合素质。

(四)以目标为动力,进一步推进招生就业工作。就业工作则要把重点放在提高学生的就业质量上,适时的开展就业主题教育活动,掌握学生动态,切实提高就业的稳定率,与此同时还要继续创新校企合作办学模式,拓宽校企合作渠道,推动其向深层次发展

(五)以零事故为目标,进一步抓好学校的安全稳定工作。各处室要认真履行《安全认责承诺书》,做到职责分明,落实到人,全方位确保为师生创建一个平安、文明、和谐的校园环境。

保障措施:

(一)管理制度保障。依法制校、从严治校一直是我们坚持的办学方针。构建具有校本特色的考核机制、制约机制和激励机制,并狠抓落实,务求实效,切实提高管理效益。

(二)后勤服务保障。协调各方力量,做好后勤保障。对涉及教育教学和师生生活事项及时提供服务保障,一定要细致到位,加强校园绿化美化工作;加强卫生保健工作。

(三)思想政治保障。加强政治学习,树立先进典型,打造积极向上的舆论力量和精神支柱。

   二、部门机构设置

部门基本情况表

 

 

 

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

万博官网manbetx怎么样

事业

正处级

财政性资金基本保证

 

 

三、部门预算情况及相关表格

万博官网manbetx怎么样2016年预算收入总计1697.31万元。其中,一般公共预算收入1497.31万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元,其他来源收入200万元。

2016年预算支出1697.31万元。其中,人员经费支出1312.57万元,正常公用经费173.34万元,项目支出211.4万元(其中本级项目支出211.4万元,对下补助0万元。)

2016年“三公”经费支出5.6万元,与上年相比增加1万元。其中,因公出国(境)费0万元,与上年相比无变化,主要原因为我校未安排出国(境)学习培训;公务用车购置及运行维护费5.6万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.6万元),与上年相比增加1万元,主要原因为财政统一要求提高了其他车辆预算费用,涉及到我校的是班车费用由原来1.8万元//每年提高到2.8万元//每年;公务接待费0万元,与上年相比无变化,主要原因为公务接待费、会议费等均含在综合定额中,不再另外编制。

 

 

 

 

 

 

 

部门收支预算总表

486万博官网manbetx怎么样

单位:万元

  目代 

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

1697.31

1

一般公共预算拨款

1497.31

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

1330.35

 

   行政事业性收费

98.56

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

68.40

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

 

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

200.00

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

200.00

 

预算支出

1697.31

1

基本支出

1485.91

 

其中:人员经费

1312.57

 

   日常公用经费

173.34

2

项目支出

211.40

 

其中:本级支出

211.40

 

   对下补助

 

3

其他支出

 


部门基本支出预算

486万博官网manbetx怎么样

单位:万元

经济分类

科目名称

预算安排

 

1485.91

301

工资福利支出

613.54

  30101

基本工资

253.36

  30102

津贴补贴

1.55

  30103

奖金

 

  30104

社会保障缴费

18.67

  30105

伙食补助费

 

  30107

绩效工资

224.40

  30199

其他工资福利支出

115.56

302

商品和服务支出

173.34

  30201

办公费

 

  30205

水费

 

  30206

电费

 

  30207

邮电费

 

  30208

取暖费

66.28

  30209

物业管理费

 

  30211

差旅费

 

  30213

维修(护)费

11.60

  30215

会议费

 

  30216

培训费

4.12

  30217

公务接待费

 

  30228

工会经费

9.56

  30229

福利费

6.86

  30231

公务用车运行维护费

5.6

  30299

其他商品和服务支出

69.32

303

对个人和家庭的补助

699.03

  30301

离休费

 

  30302

退休费

266.45

  30303

退职(役)费

 

  30304

抚恤金

 

  30305

生活补助

3.12

  30307

医疗费

 

  30308

助学金

5.00

  30309

奖励金

0.67

  30311

住房公积金

57.36

  30312

提租补贴

 

  30399

其他对个人和家庭的补助支出

366.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门项目支出预算

486万博官网manbetx怎么样

单位:万元

项目名称

项目

承担单位

功能分类科目编码

资 金 来 源

合 计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

 

 

211.40

11.40

 

 

 

200.00

租西古城地

万博官网manbetx怎么样 

2050302

3.00

 

 

 

 

3.00

学生用微机及机房配套设施购置

万博官网manbetx怎么样 

2050302

28.87

 

 

 

 

28.87

租用联通50M宽带

万博官网manbetx怎么样 

2050302

5.00

 

 

 

 

5.00

租车费

万博官网manbetx怎么样

2050302

6.80

 

 

 

 

6.80

购买学生宿舍床板、更衣柜及宿舍粉刷等

万博官网manbetx怎么样

2050302

26.58

11.40

 

 

 

15.18

与南京大学联合办学费用

万博官网manbetx怎么样

2050302

16.00

 

 

 

 

16.00

文体器材采购

万博官网manbetx怎么样

2050302

2.97

 

 

 

 

2.97

化工、制药教学设备购置

万博官网manbetx怎么样

2050302

57.95

 

 

 

 

57.95

会议室桌椅、新增教师办公桌椅

万博官网manbetx怎么样

2050302

3.72

 

 

 

 

3.72

招生就业费用

万博官网manbetx怎么样

2050302

20.00

 

 

 

 

20.00

广播室更新

万博官网manbetx怎么样

2050302

10.51

 

 

 

 

10.51

外聘教师讲课费

万博官网manbetx怎么样

2050302

30.00

 

 

 

 

30.00


部门“三公”及会议培训经费预算

486万博官网manbetx怎么样

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共

预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源

收入

合计

9.72

9.72

 

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

5.60

5.60

 

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

5.60

5.60

 

 

 

三、公务接待费

 

 

 

 

 

   三公经费小计

5.60

5.60

 

 

 

四、会议费

 

 

 

 

 

五、培训费

4.12

4.12

 

 

 

 

 

部门支出功能分类表

486万博官网manbetx怎么样                单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

 

2050302

中专教育

1697.31


 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 预算单位收支预算情况


万博官网manbetx怎么样收支预算

收支预算总表

486002万博官网manbetx怎么样

单位:万元

  目代 

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

1697.31

1

一般公共预算拨款

1497.31

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

1330.35

 

   行政事业性收费

98.56

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

68.40

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

 

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

200.00

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

200.00

 

预算支出

1697.31

1

人员经费

1312.57

2

日常公用经费

173.34

3

项目支出

211.40

4

其他支出

 


人员经费预算

486002万博官网manbetx怎么样

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

 

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

合计

1312.57

1312.57

 

 

 

 

 

一、工资福利支出

613.54

613.54

 

 

 

2050302

30101

1、基本工资

253.36

253.36

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

1.55

1.55

 

 

 

2050302

30102

1)地区附加津贴

 

 

 

 

 

2050302

30102

2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

 

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

0.28

0.28

 

 

 

2050302

30102

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

0.28

0.28

 

 

 

2050302

30102

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

 

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

2050302

30102

    1)回族补贴

 

 

 

 

 

2050302

30102

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

2050302

30102

5)上述项目之外的津贴补贴

1.27

1.27

 

 

 

2050302

30103

3、奖金

 

 

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

18.67

18.67

 

 

 

2050302

30104

1)基本养老保险费

8.33

8.33

 

 

 

2050302

30104

2)基本医疗保险费

 

 

 

 

 

2050302

30104

3)大病医疗保险费

 

 

 

 

 

2050302

30104

4)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

2050302

30104

5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

2050302

30104

6)事业单位失业保险费

7.95

7.95

 

 

 

2050302

30104

7)工伤保险费

2.39

2.39

 

 

 

2050302

30104

8)其他社保缴费

 

 

 

 

 

2050302

30105

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

224.40

224.40

 

 

 

2050302

30107

1)基础绩效工资

144.60

144.60

 

 

 

2050302

30107

2)奖励绩效工资

79.80

79.80

 

 

 

2050302

30107

3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

115.56

115.56

 

 

 

2050302

30199

1)长期聘用人员和长期临时工工资

43.56

43.56

 

 

 

2050302

30199

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

2050302

30199

3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

2050302

30199

4)其他

72.00

72.00

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

699.03

699.03

 

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

2050302

30301

1)离休金

 

 

 

 

 

2050302

30301

2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

2050302

30301

3)离休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2050302

30301

4)离休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2050302

30301

5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

 

 

 

 

 

 

 

2、退休费

266.45

266.45

 

 

 

2050302

30302

1)退休金

128.76

128.76

 

 

 

2050302

30302

2)退休人员补贴

126.00

126.00

 

 

 

2050302

30302

3)退休人员特殊补贴

0.82

0.82

 

 

 

2050302

30302

4)退休人员上述项目之外的补贴

10.87

10.87

 

 

 

2050302

30302

5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

 

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

 

30303

1)退职生活费

 

 

 

 

 

 

30303

2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

 

30303

3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

 

30303

4)退职人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

 

30303

5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

 

 

 

 

 

 

30304

4、抚恤金

 

 

 

 

 

2050302

30305

5、生活补助

3.12

3.12

 

 

 

 

30307

6、医疗费

 

 

 

 

 

2050302

30308

7、助学金

5.00

5.00

 

 

 

 

 

8、奖励金

0.67

0.67

 

 

 

2050302

30309

1)独生子女父母奖励

0.67

0.67

 

 

 

 

30309

2)其他奖励金

 

 

 

 

 

2050302

30311

9、住房公积金

57.36

57.36

 

 

 

 

 

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

30312

1)在职人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

30312

2)离休人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

30312

3)退休人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

30312

4)退职(役)人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

30313

11、购房补贴

 

 

 

 

 

 

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

366.43

366.43

 

 

 

 

 

1)住宅取暖费

63.43

63.43

 

 

 

2050302

30399

    1)在职住宅取暖费

39.81

39.81

 

 

 

 

30399

    2)离休住宅取暖费

 

 

 

 

 

2050302

30399

    3)退休住宅取暖费

23.62

23.62

 

 

 

 

30399

    4)退职住宅取暖费

 

 

 

 

 

2050302

30399

2)其他

303.00

303.00

 

 

 


日常公用经费预算

486002万博官网manbetx怎么样

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

 

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

 

合计

173.34

173.4

 

 

 

 

 

1、办公费

 

 

 

 

 

 

30201

   1)办公用品费

 

 

 

 

 

 

30201

   2)市级人员书报费

 

 

 

 

 

 

30201

   3)处级人员书报费

 

 

 

 

 

 

30201

   4)其他人员书报费

 

 

 

 

 

 

30205

2、水费

 

 

 

 

 

 

30206

3、电费

 

 

 

 

 

2050302

30208

4、办公取暖费

66.28

66.28

 

 

 

 

 

5、交通费

5.60

5.60

 

 

 

2050302

30231

   1)在编公务用车维护费

5.60

5.60

 

 

 

 

30231

   2)在编执法、特种、专用车辆维护费

 

 

 

 

 

 

30231

   3)在编摩托车维护费

 

 

 

 

 

 

 

6、邮电费

 

 

 

 

 

 

30207

  1)邮件费

 

 

 

 

 

 

30207

  2)办公固定电话

 

 

 

 

 

 

30207

  3)办公移动电话

 

 

 

 

 

 

30207

  4)住宅电话

 

 

 

 

 

 

30211

7、差旅费

 

 

 

 

 

 

30215

8、一般会议费

 

 

 

 

 

2050302

30216

9、职工教育经费

4.12

4.12

 

 

 

 

30217

10、招待费

 

 

 

 

 

 

30209

11、物业管理费

 

 

 

 

 

2050302

30229

12、福利费

6.86

6.86

 

 

 

 

 

13、工会经费

9.56

9.56

 

 

 

2050302

30228

    1)单位自留(60%) 

6.00

6.00

 

 

 

2050302

30228

    2)上缴总工会(40%)

3.56

3.56

 

 

 

2050302

30213

14、一般维修费

11.60

11.60

 

 

 

 

 

15、其他

69.32

69.32

 

 

 

 

30299

  1)离休干部公用经费 

 

 

 

 

 

 

30299

  2)离休干部特需费

 

 

 

 

 

 

30299

  3)离休干部住宅公用电话补贴  

 

 

 

 

 

 

30299

  4)离休人员福利

 

 

 

 

 

2050302

30299

  5)退休干部公用经费

3.50

3.50

 

 

 

2050302

30299

  6)退休干部特需费 

2.30

2.30

 

 

 

 

30299

  7)退休干部住宅公用电话补贴 

 

 

 

 

 

2050302

30299

  8)退休人员福利费

5.00

5.00

 

 

 

 

30299

  9)退职人员福利费

 

 

 

 

 

2050302

30299

  10)事业单位综合定额经费 

58.52

58.52

 

 

 

 

30299

  11)其他 

 

 

 

 

 


项目支出预算

486002万博官网manbetx怎么样

单位:万元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型